НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
А налоговые риски — просчитанными заранее.
Принимаем налоговые решения до того, как они превращаются в потери.
Помогаем компаниям, предпринимателям и частным клиентам оценить налоговые последствия сделок, выбрать безопасную структуру и защитить свои интересы при взаимодействии с ФНС.
Для бизнеса и частных клиентов.
КОГДА НУЖЕН НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
Налоговый вопрос возникает не только тогда, когда приходит требование из ФНС.
Многие налоговые проблемы начинаются с решений, которые кажутся совершенно обычными.
Ошибка на этом этапе может стоить гораздо дороже, чем консультация до регистрации.
Покупка или продажа бизнеса, недвижимости, доли, оборудования, интеллектуальных прав или другого дорогостоящего актива может иметь существенные налоговые последствия.
До подписания договора важно понимать не только его юридические, но и налоговые последствия.
Появляется второе юридическое лицо, новый ИП, отдельное направление или другая компания для работы с определёнными клиентами.
Формальное разделение бизнеса без самостоятельной деловой цели может привести к налоговым претензиям.
Договор с ИП может быть удобным инструментом для бизнеса. Но если фактически человек работает как штатный сотрудник, у компании могут возникнуть налоговые риски.
Чем раньше выстроена позиция, тем больше возможностей защитить свои интересы.
Мы проводим анализ налоговых рисков и помогаем понять, где бизнес или личные активы могут оказаться уязвимыми.
Наши услуги
-
Анализ налоговых рисковАнализируем текущую структуру бизнеса, сделки, договоры и налоговые процессы.
Вы получаете не просто перечень проблем, а понимание:
— какие риски существуют сейчас;
— насколько они существенны;
— что может заинтересовать налоговый орган;
— какие действия помогут снизить риски. -
Налоговое планированиеПомогаем заранее определить налоговые последствия будущих решений.
Рассматриваем несколько вариантов и сравниваем их по налоговой нагрузке, юридическим рискам и практической реализуемости. -
Анализ сделокДо заключения сделки оцениваем налоговые последствия для всех её участников.
Помогаем выявить потенциальные доначисления и изменить структуру сделки до того, как обязательства станут необратимыми. -
Налоговые спорыЕсли претензии уже возникли, оцениваем перспективы защиты и сопровождаем клиента на досудебной и судебной стадиях.
-
Проверка контрагентовПомогаем оценить контрагентов и документальное подтверждение хозяйственных операций, чтобы снизить риск претензий к расходам и налоговым вычетам. -
Структурирование бизнесаАнализируем структуру группы компаний, взаимосвязи между юридическими лицами и ИП, движение денег, персонала и функций.
Цель — построить структуру, которая имеет реальную деловую логику и может быть обоснована перед налоговым органом. -
Налоговые риски физических лицКонсультируем по налоговым последствиям продажи и приобретения имущества, инвестиций, крупных сделок, получения доходов и других операций.
-
Сопровождение налоговых проверокФормируем правовую позицию, анализируем требования ФНС, готовим пояснения и возражения, участвуем в коммуникации с налоговым органом.
- Дробление бизнеса«Мы просто открыли вторую компанию».Читать полностью
Почему формально разные компании могут стать проблемой. - ИП вместо сотрудника«Мы просто заключили договор с ИП». Когда такое оформление приводит к претензиям ФНС.Читать полностью
Компания переводит часть сотрудников на работу через ИП.
Человек продолжает работать по графику компании, получает регулярные выплаты, выполняет постоянные функции и подчиняется руководителю. Изменилось только оформление отношений. - Продажа имущества физического лица«Я продал имущество — почему возник налог?»
Физическое лицо продаёт квартиру, земельный участок, автомобиль или другой дорогостоящий актив. Цена сделки кажется очевидной: получил деньги — значит, с них и нужно посчитать налог. На практике налоговые последствия зависят от конкретных обстоятельств сделки. - Продажа доли/бизнеса«Я продаю бизнес. Почему сумма сделки — это не сумма, которую я получу?»
Собственник договорился о продаже бизнеса и сосредоточился на цене сделки. Но стоимость сделки и сумма, которая останется после исполнения налоговых обязательств, — не всегда одно и то же.
- Проверка контрагента«Контрагент оказался проблемным — почему спрашивают с нас?» Как защититься заранее.Читать полностью
Компания заключает договор с новым поставщиком. Цена привлекательная, документы оформлены, товар или услуга получены. Через некоторое время налоговая начинает задавать вопросы по операции. - Продажа имущества«Я продал имущество — почему возник налог?» Налоговые последствия продажи квартиры, участка или автомобиля зависят от обстоятельств сделки.Читать полностью
- Продажа бизнеса«Почему сумма сделки — это не сумма, которую я получу?» Налоговую модель сделки нужно считать до подписания документов.Читать полностью
«Контрагент оказался проблемным — почему спрашивают с нас?»
Ситуация
Компания заключает договор с новым поставщиком.
Цена привлекательная, документы оформлены, товар или услуга получены.
Через некоторое время налоговая начинает задавать вопросы по операции.
Где возникает риск
Сам факт проблем у контрагента автоматически не означает, что покупатель должен отвечать за его нарушения.
Но компании важно иметь возможность подтвердить реальность операции и разумность выбора контрагента.
Что может потребоваться
- документы по сделке;
- подтверждение фактического исполнения;
- деловая переписка;
- сведения о поставке или оказании услуг;
- документы о выборе контрагента;
- объяснение экономического смысла операции.
Как действовать заранее
Проверять контрагентов до сделки, а не после получения требования ФНС.
Хорошая налоговая защита начинается ещё до подписания договора.
«Я продал имущество — почему возник налог?»
Ситуация
Физическое лицо продаёт квартиру, земельный участок, автомобиль или другой дорогостоящий актив.
Цена сделки кажется очевидной: получил деньги — значит, с них и нужно посчитать налог.
На практике налоговые последствия зависят от конкретных обстоятельств сделки.
Где возникает риск
Имеют значение:
- вид имущества;
- срок владения;
- обстоятельства приобретения;
- цена и условия сделки;
- документально подтверждённые расходы;
- применимые налоговые вычеты и освобождения;
- статус налогоплательщика.
Что происходит без предварительной консультации
Человек может:
- переплатить налог;
- не воспользоваться предусмотренной законом возможностью уменьшить налоговую базу;
- неправильно определить налоговую обязанность;
- получить требование ФНС и потратить время на исправление ситуации.
Как действовать правильно
До сделки рассчитать несколько вариантов её оформления и заранее определить налоговые последствия.
Если речь идёт о дорогостоящем имуществе, налоговый расчёт лучше сделать до подписания договора.
«Я продаю бизнес. Почему сумма сделки — это не сумма, которую я получу?»
Ситуация
Собственник договорился о продаже бизнеса и сосредоточился на цене сделки.
Но стоимость сделки и сумма, которая останется после исполнения налоговых обязательств, — не всегда одно и то же.
Где возникает риск
Налоговые последствия зависят от структуры сделки, статуса продавца, объекта продажи, стоимости приобретения, порядка расчётов и других обстоятельств.
Попытка разобраться с налогами после подписания документов может существенно ограничить возможности для изменения структуры сделки.
Возможные последствия
Непродуманная структура может привести к:
- дополнительной налоговой нагрузке;
- потере части экономического результата сделки;
- необходимости корректировать документы;
- спору с налоговым органом.
Как действовать правильно
Налоговую модель сделки необходимо рассчитывать одновременно с юридической моделью.
Сначала — структура сделки и налоговый расчёт. Потом — подпись.
«Мы просто открыли вторую компанию»
Ситуация
У предпринимателя растёт бизнес. Одна компания приближается к ограничениям специального налогового режима.
Вместо предварительного налогового анализа создаётся ещё одна компания, на которую переводится часть выручки.
Формально компании разные. Но фактически они используют одних сотрудников, один офис, один сайт, общие телефоны и единое управление.
Где возникает риск
Для налогового органа формальная самостоятельность юридических лиц сама по себе не означает, что перед ним два независимых бизнеса.
ФНС обращает внимание на совокупность обстоятельств: общих сотрудников и ресурсы, единое управление, общие сайты и контакты, взаимозависимость и другие признаки.
Возможные последствия
Если налоговый орган придёт к выводу, что компании фактически являются частями единого бизнеса, налоговая база может быть пересчитана. Это означает:
- доначисление налогов;
- пени;
- штрафы;
- расходы на налоговый спор;
- блокировку управленческого ресурса собственника на длительный период;
- репутационные риски для бизнеса.
Как действовать правильно
До создания новой компании необходимо проверить экономическую и организационную самостоятельность будущего бизнеса, налоговые последствия выбранной структуры и документальное подтверждение деловой цели.
Структуру бизнеса лучше менять до того, как её начнёт менять налоговая.
«Мы просто заключили договор с ИП»
Ситуация
Компания переводит часть сотрудников на работу через ИП.
Человек продолжает работать по графику компании, получает регулярные выплаты, выполняет постоянные функции и подчиняется руководителю.
Изменилось только оформление отношений.
Где возникает риск
Налоговый орган может оценивать не название договора, а фактические отношения сторон.
Если сотрудничество с ИП фактически подменяет трудовые отношения, у компании возникает риск претензий в отношении налогов и страховых взносов.
Возможные последствия
Компания может столкнуться с:
- доначислением налогов;
- страховыми взносами;
- пенями и штрафами;
- необходимостью пересматривать отношения с персоналом;
- дополнительными расходами на защиту своей позиции.
Как снизить риск
До перехода на работу с ИП необходимо проанализировать фактическую модель сотрудничества, распределение функций, порядок взаимодействия и документы.
Договор должен соответствовать реальным отношениям, а не маскировать их.
Проверьте себя
Отметьте утверждения, которые подходят к вашей ситуации
Свяжитесь с нами
Позвоните, напишите на почту или оставьте заявку ниже — ответим в течение рабочего дня